معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت منطقه سه شهرداری قم از بررسی عملکرد هزینه‌ای واحدهای مختلف این منطقه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این ارزیابی با تمرکز بر میزان هزینه‌های انجام‌شده، تفاوت پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و روند اجرای برنامه‌ها انجام شده تا امکان سنجش انضباط مالی و میزان انطباق مصارف با اولویت‌های اجرایی منطقه را فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سیدوحید حسینی با اشاره به اهمیت پایش مستمر عملکرد مالی اظهار کرد: بررسی عملکرد هزینه‌ای در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با تفکیک واحدهای اجرایی و پشتیبانی، امکان ارزیابی دقیق‌تر میزان پیشرفت برنامه‌ها، نحوه مصرف اعتبارات و انطباق هزینه‌های ثبت‌شده با پیش‌بینی‌های بودجه‌ای را فراهم می‌کند.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد هزینه‌ای، علاوه بر میزان هزینه‌های ثبت‌شده و تفاوت با پیش‌بینی‌ها، شاخص‌های پیشرفت فیزیکی و تعداد پروژه‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا با بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها، تصویر روشن‌تری از وضعیت اجرای برنامه‌های عمرانی، خدمات شهری و سایر مأموریت‌های منطقه ارائه شود.
حسینی با تأکید بر ضرورت تحلیل علل تفاوت عملکرد واحدها خاطرنشان کرد: ارزیابی هزینه‌ها زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مؤثر قرار گیرد که در کنار ارقام مالی، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، دلایل انحراف از پیش‌بینی‌ها و میزان انطباق هزینه‌کرد با اهداف مصوب نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت منطقه سه شهرداری قم خاطرنشان کرد: استمرار پایش عملکرد مالی و مقایسه برنامه‌های مصوب با نتایج واقعی، به شناسایی انحرافات، اصلاح فرآیندهای اجرایی و ارتقای انضباط مالی کمک می‌کند و می‌تواند زمینه استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های بودجه‌ای منطقه در نیمه دوم سال را فراهم سازد.
بر اساس گزارش کنترل پروژه منطقه سه شهرداری قم در سال ۱۴۰۵، این منطقه با اختصاص ۹۳ پروژه و بودجه‌ای بالغ بر ۵.۰۸۹ میلیون ریال، از ۲.۳۱۶ میلیون ریال پیش‌بینی هزینه‌ها در ۶ ماهه نخست سال با ۳۶ درصد برنامه فیزیکی و ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی، مبلغ ۲.۰۴۶ میلیون ریال هزینه‌ها را به ثبت رسانده و شاهد تحقق ۸۸ درصدی بودجه در بخش هزینه‌ها بوده‌ایم.
در معاونت فنی و عمرانی منطقه سه، از مجموع بودجه حدود ۳.۰۶۱ میلیون ریالی و با احتساب ۴۶ پروژه، هزینه‌های ثبت‌شده حدود ۴۳۱ میلیارد ریال گزارش شده است. پیش‌بینی هزینه‌های این معاونت حدود ۱.۶۹۶ میلیون ریال بوده و پیشرفت فیزیکی برنامه‌ها به ۴۰ درصد در برابر برنامه ۴۵ درصدی رسیده است.
معاونت خدمات شهری منطقه سه نیز با ۳۷ پروژه و بودجه‌ای معادل ۸۸۵ میلیارد ریال، حدود ۱۳۹ میلیارد ریال هزینه ثبت کرده است. پیش‌بینی هزینه‌های این بخش حدود ۲۰۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت فیزیکی آن ۲۲ درصد در برابر برنامه ۲۶ درصدی اعلام شده است.
در بخش معاونت شهرسازی، جدول عملکرد از ثبت هزینه‌هایی در حدود ۶۲ میلیارد ریال حکایت دارد؛ این در حالی است که بودجه این معاونت حدود ۷۲۳ میلیارد ریال و تعداد پروژه‌های آن چهار مورد درج شده است. پیشرفت فیزیکی برنامه‌ها در این بخش ۲۲ درصد و میزان تحقق برنامه فیزیکی ۱۶ درصد گزارش شده است.
در مقابل، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت منطقه سه با بودجه‌ای معادل ۴۲۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی هزینه‌ای حدود ۲۷۰ میلیارد ریال، هزینه‌های ثبت‌شده‌ای در حدود ۱.۴۱۳ میلیون ریال داشته است؛ رقمی که تحقق ۵۲۴ درصدی پیش‌بینی هزینه‌ای را نشان می‌دهد. پیشرفت فیزیکی برنامه‌های این بخش نیز ۴۷ درصد در برابر برنامه ۴۴ درصدی ثبت شده است.
انتهای پیام/
